¿Qué NIF indico en la aplicación si no tengo el NIF de un proveedor/cliente?

Con frecuencia, en el momento de contabilizar una factura desconocemos el NIF/CIF del proveedor/cliente. Para evitar registrar NIF/CIF erróneos en la aplicación, podemos hacer uso del NIF/CIF CONTADO que permite registrar estas facturas y, con posterioridad, visualizar de forma rápida las operaciones que debemos cambiar cuando dispongamos del NIF/CIF definitivo. Podemos hacerlo, por ejemplo, a través de Listados > Comprobación IVA.

En Mantenimiento > Subcuentas creamos el proveedor/cliente, indicando en el campo NIF/CIF CONTADO1, CONTADO2,... (una cuenta de contado para cada subcuenta que creemos).

 Una vez dispongamos del NIF/CIF correcto, sustituimos el mismo en la subcuenta y modificamos los apuntes contabilizados para registrar correctamente la operación en los modelos tributarios.

NOTA 1: Debemos tener en cuenta que si la empresa está acogida al SII (Suministro Inmediato de Información), no se permite el envío de facturas con clave F1 - Operación normal con un NIF no identificado. Por tanto, si nos encontramos en el SII, el caso comentado tan solo se admitiría para facturas simplificadas.

NOTA 2: Para otros contextos, también son válidos los NIF REGULARIZ, RETENCION y PERCEPTOR.