Cómo contabilizar facturas sin necesidad de crear una subcuenta específica para cada tercero

En determinadas ocasiones, podemos utilizar una única subcuenta en la que contabilizamos facturas de diferentes proveedores/acreedores/clientes.

Supongamos que el día 15 de julio en una subcuenta de Proveedores Varios registramos la factura de un hotel y el día 31 de julio, en esa misma subcuenta, registramos la factura de un restaurante.

El proceso correcto en la aplicación sería el siguiente:

Accedemos a Mantenimiento > Subcuentas, seleccionamos la subcuenta Proveedores Varios (o, en su defecto, la creamos) y activamos la opción Pedir NIF en apuntes:

Al contabilizar una factura en esa subcuenta, la aplicación nos solicitará el NIF/CIF correcto. De esta forma, se registrarán ambas direcciones (del hotel y del restaurante) y se guardarán para ocasiones futuras sin necesidad de tener que crear subcuentas específicas.

Por ejemplo, desde Entrada Rápida > Facturas Gastos, indicaremos el NIF/CIF en la casilla que se habilitará por defecto al seleccionar dicha subcuenta y así se declarará correctamente en los modelos tributarios correspondientes: