Cómo dar de alta un nuevo proveedor durante la contabilización de una factura

Existen dos formas de gestionar el alta de un proveedor nuevo:

• Desde Mantenimiento > Subcuentas.
• Directamente en la misma pantalla del registro de la factura. Esta última opción es la que explicaremos en este apartado.

Accedemos al Libro de Compras/gastos y pulsamos en [Añadir] e indicamos la fecha. Pulsamos en la lupa situada a la derecha del campo "Proveedor" para acceder al listado de proveedores existentes. Al tratarse de un proveedor nuevo podemos:

• Pulsar en [Crear Nuevo].
• Indicar 400+ (con el signo +, la aplicación interpreta que se añade un nuevo proveedor asignándole el número siguiente al último creado).

 
En la siguiente ventana la aplicación nos solicita la confirmación para crear la nueva cuenta:
 
Contestamos afirmativamente y cumplimentamos los datos de la subcuenta:
 
Una vez creado el proveedor, continuamos introduciendo los restantes datos de la factura.

Nota aclaratoria:
Observamos que en la ficha de la subcuenta existe un un campo denominado “Cta Cobro/Pago” y ahí le podemos indicar el plazo de vencimiento. Por ejemplo en este supuesto le hemos indicado el código 2 “Giro a 30 días” y nos traslada la factura con fecha de vencimiento de 30 días.
  Si no gestiona vencimientos, la opción predeterminada es N: